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重慶市農(nóng)墾局(市農(nóng)投集團)關(guān)于2019年度市級部門決算公開說明

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公示日期:2020年8月24日

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。重慶市農(nóng)墾局經(jīng)市政府渝府〔1998〕192號文件批準(zhǔn),改制為重慶市農(nóng)業(yè)投資集團有限公司(以下簡稱市農(nóng)投集團),并接受市政府委托承擔(dān)與國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、農(nóng)墾局及中央有關(guān)部門的聯(lián)系工作,以及行使對區(qū)縣(自治縣、市)屬農(nóng)墾企業(yè)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)等職能。目前重慶市農(nóng)墾局預(yù)算的基本支出主要是代管原重慶市種公牛站的離退休人員經(jīng)費。重慶市種公牛站原為事業(yè)單位, 經(jīng)渝府〔2003〕171號文件批準(zhǔn)改制,改制后的離退休人員(含提前退休職工)的離退休費按渝辦發(fā)〔200192號文、渝勞社發(fā)〔200259號文及相關(guān)配套文件的規(guī)定,執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位離退休費標(biāo)準(zhǔn),以后增加離退休費按機關(guān)事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,離退休費用納入財政預(yù)算,由財政全額撥款解決,改制后的離退休人員由重慶市農(nóng)墾局(市農(nóng)投集團)代管。

(二)機構(gòu)設(shè)置。為履行機構(gòu)當(dāng)前職能職責(zé),重慶市農(nóng)墾局(市農(nóng)投集團)設(shè)置了綜合辦公室和財務(wù)部,無專職人員,由市農(nóng)投集團指定相關(guān)人員兼職。綜合辦公室主要負(fù)責(zé)建立與協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、農(nóng)墾局及中央有關(guān)部門的關(guān)系,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)區(qū)縣(自治縣、市)屬農(nóng)墾企業(yè);財務(wù)部主要負(fù)責(zé)會計核算、部門預(yù)決算相關(guān)工作,向部農(nóng)墾局、有關(guān)市級部門報送相關(guān)信息等。

二、部門決算情況說明

2019年財政撥款收入8696.57萬元,其中:人員經(jīng)費156.07萬元,農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金(一般項目)8540.5萬元;財政撥款支出8696.57萬元,其中:支付代管原重慶市種公牛站的離退休人員離退休費用156.07萬元,注資農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金8540.5萬元。年末無結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2019年財政撥款收入8696.57萬元,較年初預(yù)算收入9137.9萬元,減少441.33萬元,其中:年初預(yù)算人員經(jīng)費147.9萬元,實際財政撥款收入156.07萬元,較預(yù)算增加8.17萬元,主要為補以前年度差額部分;年初預(yù)算農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金(一般項目)8990萬元,實際財政撥款收入為8540.5萬元,較預(yù)算減少449.5萬元,主要為壓減項目預(yù)算支出。

2019年重慶市農(nóng)墾局(市農(nóng)業(yè)投資集團)新納入決算范圍,因此無上年度對比情況。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出情況。重慶市農(nóng)墾局(市農(nóng)業(yè)投資集團)已改制,無“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費實物量情況。重慶市農(nóng)墾局(市農(nóng)業(yè)投資集團)已改制,無“三公”經(jīng)費支出,也無“三公”經(jīng)費實物量相關(guān)情況。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。重慶市農(nóng)墾局(市農(nóng)業(yè)投資集團)已改制,無機關(guān)運行經(jīng)費。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。重慶市農(nóng)墾局(市農(nóng)業(yè)投資集團)已改制,無國有資產(chǎn)占用。

(三)政府采購支出情況說明。無政府采購支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對一個項目(農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金)開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3項,涉及資金8540.5萬元;從評價情況來看,項目實施單位全面加強項目管理,將項目資金落到實處,較好達(dá)成項目預(yù)算績效目標(biāo)。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評情況

農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金項目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為8540.5萬元,執(zhí)行數(shù)為8540.5萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是撬動社會資本。2019年末,農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達(dá)10億元,另設(shè)立農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金子基金2支,規(guī)模3億元。2019年通過財政產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項扶持資金撬動社會資本2億元;二是落實產(chǎn)業(yè)扶持。2019年新增投資5.65億元,其中:乳業(yè)產(chǎn)業(yè)投資4.5億元、雷筍產(chǎn)業(yè)投資0.7億元、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)投資0.15億元,制造產(chǎn)業(yè)投資0.3億元,切實解決企業(yè)發(fā)展中融資難問題,有利于降低企業(yè)杠桿和財務(wù)成本、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)和企業(yè)治理機制,進(jìn)一步增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力,提高企業(yè)抗風(fēng)險能力和企業(yè)價值創(chuàng)造能力;三是達(dá)成投資回報率。2019年實現(xiàn)投資回報率4%,較預(yù)算投資回報率超過1個百分點,較好達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

      ()基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      ()項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      ()對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人:夏文 劉文利,聯(lián)系電話:63878299



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