公示日期：2020年8月24日
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶市農(nóng)墾局經(jīng)市政府渝府〔1998〕192號文件批準(zhǔn)，改制為重慶市農(nóng)業(yè)投資集團有限公司（以下簡稱市農(nóng)投集團），并接受市政府委托承擔(dān)與國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、農(nóng)墾局及中央有關(guān)部門的聯(lián)系工作，以及行使對區(qū)縣（自治縣、市）屬農(nóng)墾企業(yè)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)等職能。目前重慶市農(nóng)墾局預(yù)算的基本支出主要是代管原重慶市種公牛站的離退休人員經(jīng)費。重慶市種公牛站原為事業(yè)單位, 經(jīng)渝府〔2003〕171號文件批準(zhǔn)改制，改制后的離退休人員（含提前退休職工）的離退休費按渝辦發(fā)〔2001〕92號文、渝勞社發(fā)〔2002〕59號文及相關(guān)配套文件的規(guī)定，執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位離退休費標(biāo)準(zhǔn)，以后增加離退休費按機關(guān)事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，離退休費用納入財政預(yù)算，由財政全額撥款解決，改制后的離退休人員由重慶市農(nóng)墾局(市農(nóng)投集團）代管。
（二）機構(gòu)設(shè)置。為履行機構(gòu)當(dāng)前職能職責(zé)，重慶市農(nóng)墾局（市農(nóng)投集團）設(shè)置了綜合辦公室和財務(wù)部，無專職人員，由市農(nóng)投集團指定相關(guān)人員兼職。綜合辦公室主要負(fù)責(zé)建立與協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、農(nóng)墾局及中央有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)區(qū)縣（自治縣、市）屬農(nóng)墾企業(yè)；財務(wù)部主要負(fù)責(zé)會計核算、部門預(yù)決算相關(guān)工作，向部農(nóng)墾局、有關(guān)市級部門報送相關(guān)信息等。
二、部門決算情況說明
2019年財政撥款收入8696.57萬元，其中：人員經(jīng)費156.07萬元，農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金（一般項目）8540.5萬元；財政撥款支出8696.57萬元，其中：支付代管原重慶市種公牛站的離退休人員離退休費用156.07萬元，注資農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金8540.5萬元。年末無結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2019年財政撥款收入8696.57萬元，較年初預(yù)算收入9137.9萬元，減少441.33萬元，其中：年初預(yù)算人員經(jīng)費147.9萬元，實際財政撥款收入156.07萬元，較預(yù)算增加8.17萬元，主要為補以前年度差額部分；年初預(yù)算農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金（一般項目）8990萬元，實際財政撥款收入為8540.5萬元，較預(yù)算減少449.5萬元，主要為壓減項目預(yù)算支出。
2019年重慶市農(nóng)墾局（市農(nóng)業(yè)投資集團）新納入決算范圍，因此無上年度對比情況。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況。重慶市農(nóng)墾局（市農(nóng)業(yè)投資集團）已改制，無“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。重慶市農(nóng)墾局（市農(nóng)業(yè)投資集團）已改制，無“三公”經(jīng)費支出，也無“三公”經(jīng)費實物量相關(guān)情況。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。重慶市農(nóng)墾局（市農(nóng)業(yè)投資集團）已改制，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。重慶市農(nóng)墾局（市農(nóng)業(yè)投資集團）已改制，無國有資產(chǎn)占用。
（三）政府采購支出情況說明。無政府采購支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對一個項目（農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金）開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3項，涉及資金8540.5萬元；從評價情況來看，項目實施單位全面加強項目管理，將項目資金落到實處，較好達(dá)成項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評情況
農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金項目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為8540.5萬元，執(zhí)行數(shù)為8540.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是撬動社會資本。2019年末，農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達(dá)10億元，另設(shè)立農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金子基金2支，規(guī)模3億元。2019年通過財政產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項扶持資金撬動社會資本2億元；二是落實產(chǎn)業(yè)扶持。2019年新增投資5.65億元，其中：乳業(yè)產(chǎn)業(yè)投資4.5億元、雷筍產(chǎn)業(yè)投資0.7億元、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)投資0.15億元，制造產(chǎn)業(yè)投資0.3億元，切實解決企業(yè)發(fā)展中融資難問題，有利于降低企業(yè)杠桿和財務(wù)成本、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)和企業(yè)治理機制，進(jìn)一步增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力，提高企業(yè)抗風(fēng)險能力和企業(yè)價值創(chuàng)造能力；三是達(dá)成投資回報率。2019年實現(xiàn)投資回報率4%，較預(yù)算投資回報率超過1個百分點，較好達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人：夏文 劉文利，聯(lián)系電話：63878299
渝中區(qū)中山三路121號
023-67765307
023-67718020
